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各地（市）發(fā)展和改革委員會(huì )、糧食局、財政局： 為守住糧食數量真實(shí)、質(zhì)量良好和儲存安全的監管底線(xiàn)，依據《糧食流通管理條例》《西藏自治區儲備糧管理辦法》和2018年糧食流通工作安排，自治區發(fā)展改革委、糧食局、財政廳、農發(fā)行西藏分行決定聯(lián)合組織開(kāi)展2018年全區糧食庫存檢查工作?，F將有關(guān)事項通知如下： 一、檢查范圍 自治區內國有糧食企業(yè)儲存的中央儲備糧、自治區儲備糧、動(dòng)態(tài)應急地方儲備糧、地（市）縣級應急儲備糧；國有糧食企業(yè)儲存的商品糧。 二、檢查內容和方式 （一）檢查內容 重點(diǎn)核實(shí)檢查時(shí)點(diǎn)所有納入檢查范圍糧食庫存的數量、質(zhì)量、儲存安全及賬實(shí)相符等情況。具體包括： 1.糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物的數量、品種、性質(zhì)情況，糧食庫存保管賬、統計賬、會(huì )計賬與實(shí)際庫存對應相符以及賬務(wù)處理合規情況。 2.庫存糧食質(zhì)量安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲備糧、自治區儲備糧，動(dòng)態(tài)應急地方儲備糧、地（市）縣級應急儲備糧的質(zhì)量、儲存品質(zhì)和主要食品安全指標，并對執行糧食定期質(zhì)量檢驗及出入庫質(zhì)量檢驗制度、質(zhì)量檔案管理等情況進(jìn)行檢查。 3.儲備糧管理及輪換情況。檢查中央儲備糧、自治區儲備糧、動(dòng)態(tài)應急地方儲備糧、地（市）縣級應急儲備糧規范化管理的情況。2017年度中央儲備糧、自治區儲備糧、動(dòng)態(tài)應急地方儲備糧輪換情況，重點(diǎn)檢查輪換計劃是否符合規定的輪換時(shí)間，輪出、輪入庫點(diǎn)，輪換品種、數量、質(zhì)量等級等是否明確，輪換計劃執行是否嚴格，是否嚴格執行輪換驗收制度，是否存在擅自動(dòng)用、轉圈輪換、超輪空期等違規行為。 4.儲糧安全和安全生產(chǎn)情況。檢查企業(yè)倉內糧食儲存安全情況；安全儲糧和安全生產(chǎn)責任制層層壓實(shí)到人、到崗情況；各項安全管理制度、風(fēng)險防范機制、隱患排查機制、應急響應機制及安全保障措施落實(shí)情況；倉儲設施和作業(yè)設備符合安全生產(chǎn)和安全儲糧標準及其安全運行情況；儲糧企業(yè)按安全生產(chǎn)標準和安全儲糧規范操作情況。 5.中央儲備糧、自治區儲備糧代儲資格情況及糧食收購資格情況。檢查中央儲備糧、自治區儲備糧承儲企業(yè)及儲存中央儲備糧、自治區儲備糧的倉房是否具有代儲資格，具有資格的企業(yè)和倉房條件是否合規達標。從事糧食收購活動(dòng)的企業(yè)是否具有收購資格。 6.糧食收購政策執行情況。重點(diǎn)檢查企業(yè)執行國家糧食收購政策情況，收購中是否存在“打白條”、虛報冒領(lǐng)或以陳頂新轉圈套取差價(jià)等違規行為。 7.政策性糧食補貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查2017年度中央儲備糧、自治區儲備糧貸款利息費用補貼、保管費、輪換費等各項財政補貼的落實(shí)和使用情況。 8.問(wèn)題整改情況。檢查2017年庫存檢查和“大快嚴”、2018年安全穩定廉政工作檢查中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況，檢查相關(guān)單位和企業(yè)是否按整改要求進(jìn)行了整改。 （二）檢查方式 本次糧食庫存檢查工作按照年度例行糧食庫存檢查工作方式進(jìn)行，根據國家發(fā)展改革委、中央編辦、農業(yè)部、國家糧食局等13部門(mén)《關(guān)于認真開(kāi)展2017年度糧食安全省長(cháng)責任制考核工作的通知》（發(fā)改糧食〔2017〕1416號）和《西藏自治區人民政府關(guān)于建立健全糧食安全專(zhuān)員（市長(cháng)）責任制的意見(jiàn)》（藏政發(fā)〔2015〕25號）要求，由自治區糧食局商自治區發(fā)展改革委、財政廳、農發(fā)行西藏分行和西藏中儲糧管理辦公室共同確定檢查方案，檢查步驟為企業(yè)自查、地市交叉和自治區級有關(guān)部門(mén)組織重點(diǎn)抽查和匯總報告四個(gè)步驟進(jìn)行。 三、檢查工作安排 （一）檢查時(shí)點(diǎn) 以2018年6月末統計結報日為檢查時(shí)點(diǎn)開(kāi)展檢查。各地（市）糧食局、西藏中儲糧管理辦公室通知各承儲企業(yè)將6月末統計賬結賬時(shí)點(diǎn)統一在30日。檢查工作按照中央儲備糧和自治區儲備糧及國有糧食企業(yè)庫存的其它糧食分開(kāi)統計檢查的辦法 （二）進(jìn)度安排 1.準備階段 （1）2018年7月10日前，各地（市）糧食行政管理部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室負責督促轄區內的承儲企業(yè)做好糧食庫存檢查的各項準備工作，承儲企業(yè)在7月10日前完成整理賬務(wù)資料、平整糧堆貨位等，并上報相關(guān)數據資料。 （2）7月13日前，各地（市）糧食行政管理部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室要嚴格按照檢查時(shí)點(diǎn)統計報表認真做好庫存數據分解登統工作，將所管轄區內實(shí)際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統報表的紙質(zhì)文檔和電子版報送自治區糧食局信息統計處。自治區糧食局嚴格按照檢查時(shí)點(diǎn)統計報表，做好統計數據分解登統工作，會(huì )同西藏中儲糧管理辦公室對統計數據整合后，7月20日前，將《實(shí)際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統表》下達至各地（市）糧食局，作為檢查依據。同時(shí)報送國家糧食和物資儲備局備案。 2.企業(yè)自查階段 7月30日前，各地（市）糧食行政管理部門(mén)督促轄區內所有納入檢查范圍的儲存企業(yè)科學(xué)運用檢查方法，開(kāi)展全面徹底自查。做到有倉必到，有糧必查，有賬必查，查必徹底，自查率要達到100%。通過(guò)自查，要認真梳理發(fā)現的各種問(wèn)題，并進(jìn)行切實(shí)整改。同時(shí)準確填寫(xiě)自查表格，做好檢查數據的相關(guān)編制工作。 3.地（市）交叉檢查階段 （1）地（市）交叉檢查，采取地（市）自抽人員，相互交叉的方式進(jìn)行檢查。抽調人員以全區糧食庫存檢查人才庫中人員為主。拉薩市檢查山南市，日喀則市檢查林芝市，山南市檢查昌都市，昌都市檢查阿里地區，林芝市檢查那曲市，那曲市檢查日喀則市，阿里地區檢查拉薩市。按照“統一抽調、混合編組、綜合交叉”的原則，各地（市）糧食局牽頭，會(huì )同同級有關(guān)部門(mén)和被檢查地（市）派遣的交叉檢查人員，對納入檢查范圍的糧食庫存進(jìn)行逐庫、逐倉檢查。 （2）8月10日前完成交叉檢查，對在交叉檢查中發(fā)現的問(wèn)題不回避，不遮掩，實(shí)事求是地反映存在的問(wèn)題，8月17日前將交叉檢查情況上報自治區糧食局。 4.抽查階段。9月10日前，自治區糧食局將會(huì )同自治區發(fā)展改革委、財政廳、農發(fā)行西藏分行、西藏中儲糧管理辦公室組成聯(lián)合抽查工作組，采取隨機選點(diǎn)和突擊檢查相結合的方式，對區內的重點(diǎn)地（市）、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節進(jìn)行抽查，抽查比例不低于納入檢查范圍庫存總量的20%，同時(shí)兼顧糧食性質(zhì)和品種。 5.匯總報告階段。 9月15日前，各地（市）糧食行政管理部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室全面總結檢查工作情況，匯總、審核檢查結果，撰寫(xiě)檢查工作總結報告上報自治區糧食局?？偨Y報告應包括檢查基本情況、檢查結果、問(wèn)題及原因、整改落實(shí)情況、創(chuàng )新亮點(diǎn)、意見(jiàn)建議等內容，重點(diǎn)反映檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改措施。書(shū)面總結報告及附表（含電子版）上報自治區糧食局。9月30日前，自治區糧食局對各地（市）檢查結果進(jìn)行認真審核，編寫(xiě)自治區糧食庫存檢查工作總結報告，并會(huì )同自治區發(fā)展改革委、財政廳、農發(fā)行西藏分行聯(lián)合報送國家糧食和物資儲備局。 四、工作要求 （一）切實(shí)加強組織領(lǐng)導。各級糧食行政管理部門(mén)要從大局出發(fā)，加強領(lǐng)導，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴格、措施到位，將糧食庫存檢查工作納入各級政府糧食安全專(zhuān)員（市長(cháng)）責任制考核工作范圍，強化地方政府的行政監管責任，建立庫存管理的長(cháng)效機制，堅決守住數量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲存安全的行業(yè)底線(xiàn)。 （二）嚴格落實(shí)監管要求。地（市）糧食行政管理部門(mén)組織交叉檢查過(guò)程中，推行“四不兩直”，嚴格落實(shí)“雙隨機一公開(kāi)”要求，在檢查人員的抽取、被檢查企業(yè)的確定上，以及庫存檢查的主要內容、程序方法等事項要符合規定的程序和要求并公開(kāi)。庫存檢查結果除涉及國家秘密事項外按照規定以適當方式予以公開(kāi)，并主動(dòng)接受人大、政協(xié)、紀檢監察機關(guān)和人民群眾、新聞媒體的監督，增強透明度和公信力。 （三）壓實(shí)責任規范管理。要充分發(fā)揮縣（區）糧食行政管理部門(mén)作用，督導企業(yè)全面自查，不留死角，督促企業(yè)自查自糾，層層傳導企業(yè)主體管理壓力。堅持以問(wèn)題為導向開(kāi)展檢查工作，對庫存管理中的各種問(wèn)題和隱患，建立問(wèn)題整改臺賬，督促企業(yè)落實(shí)整改，并舉一反三，堵塞管理漏洞，厘清責任邊界，理順體制機制，促進(jìn)規范管理，推動(dòng)企業(yè)主體責任落實(shí)到位。發(fā)現重大問(wèn)題要立案調查，并按規定移送紀檢和司法機關(guān)處理，嚴肅問(wèn)責，形成震懾。 （四）落實(shí)檢查工作經(jīng)費。本次庫存檢查屬年度例行檢查，相關(guān)支出自行承擔。各級糧食行政管理部門(mén)應統籌安排檢查工作經(jīng)費，本著(zhù)實(shí)事求是、勤儉節約的原則，按規定使用好檢查經(jīng)費。不得由于經(jīng)費不到位而影響檢查工作，不得將檢查費用轉嫁給被檢查企業(yè)。 （五）嚴格執行工作紀律。各地（市）、單位要按照“誰(shuí)檢查誰(shuí)負責”的原則，認真落實(shí)“組長(cháng)負責制”，規范檢查程序和手續，層層復核檢查結果，不得篡改、隱匿、損毀檢查原始記錄和數據，確保檢查工作深入細致，檢查結果客觀(guān)公正。各級檢查人員要自覺(jué)遵守中央八項規定精神，嚴格遵守廉潔紀律，不得借糧食庫存檢查之便謀取其他不正當利益。要按照國家保密制度的規定，切實(shí)做好糧食庫存數據錄入、匯總、傳送、新聞宣傳等環(huán)節的保密工作，防止發(fā)生泄密事件。檢查人員要保守企業(yè)的商業(yè)秘密。 （六）加強庫存檢查動(dòng)態(tài)信息的報送。各地（市）糧食行政管理部門(mén)要加強糧食庫存檢查情況的信息報送工作，在糧食庫存檢查期間，要注意發(fā)現好做法、好經(jīng)驗和先進(jìn)典型。圍繞糧食庫存檢查，及時(shí)總結創(chuàng )新性工作、亮點(diǎn)工作，通過(guò)相互交流、學(xué)習借鑒、取長(cháng)補短，共同推動(dòng)全區糧食庫存檢查工作邁上新臺階。 附件：1.糧食庫存檢查匯總（登統）表格 備注：附表1-1～1-4，1-7～1-9報送自治區糧食局監督檢查處；附表1-5報送財務(wù)審計處；附件8報送信息統計處；附表1-6報送自治區糧油中心化驗室。 （以上附件通過(guò)自治區糧食局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站下載。網(wǎng)址：http://www.chinagrain.gov.cn/n602124/index.html）。 西藏自治區發(fā)展改革委西藏自治區糧食局 |
