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各地市發(fā)展和改革委員會(huì )（糧食局）、財政局： 為切實(shí)加強糧食庫存管理，夯實(shí)國家糧食安全的物質(zhì)基礎，堅決守住“數量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲存安全”的底線(xiàn)，根據國家發(fā)展改革委四部委《關(guān)于開(kāi)展2017年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢〔2017〕37號）精神和我區糧食安全（專(zhuān)員）市長(cháng)責任制要求，結合西藏糧食工作實(shí)際，經(jīng)研究，決定聯(lián)合組織開(kāi)展2017年全區糧食庫存檢查工作?，F就有關(guān)事項通知如下： 一、檢查范圍和內容 （一）檢查范圍。自治區內國有糧食企業(yè)儲存的中央儲備糧、自治區儲備糧、地市（縣）級應急儲備糧；國有糧食企業(yè)儲存的商品糧。 （二）檢查內容。重點(diǎn)核實(shí)檢查時(shí)點(diǎn)所有納入檢查范圍糧食庫存的數量、質(zhì)量、儲存安全及賬實(shí)相符等情況。具體包括： 1.庫存糧食質(zhì)量安全情況。重點(diǎn)檢查中央儲備糧、自治區儲備糧，地市（縣）級應急儲備糧的主要質(zhì)量指標、儲存品質(zhì)指標。加大對儲存年限較長(cháng)的政策性糧食質(zhì)量安全情況的檢查。同時(shí)，對企業(yè)配置質(zhì)量檢驗人員和必要檢化驗設施、執行糧食定期質(zhì)量檢驗及出入庫質(zhì)量檢驗制度、統計制度執行情況、質(zhì)量檔案管理等情況進(jìn)行檢查。 2.糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況。重點(diǎn)檢查糧食庫存實(shí)物的性質(zhì)、品種、數量情況，糧食庫存與保管賬、統計賬、會(huì )計賬與實(shí)際庫存對應相符及賬務(wù)處理合規情況。 3.儲備糧管理及輪換情況。重點(diǎn)檢查2016年度中央儲備糧、自治區儲備糧輪換情況，包括輪換計劃是否符合規定的輪換時(shí)間，輪出、輪入庫，輪換品種、數量、質(zhì)量等級是否明確，輪換工作是否嚴格按計劃執行，是否嚴格執行輪換驗收制度，是否存在擅自動(dòng)用銷(xiāo)售、轉圈輪換、超輪空期等違規行為。 4.儲糧安全和安全生產(chǎn)檢查。檢查企業(yè)的倉儲管理制度標準執行、庫存糧食安全儲存、倉儲設施設備和安全生產(chǎn)情況。重點(diǎn)檢查庫存糧食儲存安全情況，有無(wú)嚴重蟲(chóng)糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患及防治措施；對容易發(fā)生壞糧事故的重點(diǎn)倉型、重點(diǎn)區域和重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，不留死角、不留空白，查必徹底，做到“誰(shuí)儲糧、誰(shuí)負責”“誰(shuí)壞糧、誰(shuí)擔責”，落實(shí)責任追究制度。 5.中央儲備糧、自治區儲備糧代儲資格情況及糧食收購資格情況。檢查中央儲備糧、自治區儲備糧承儲企業(yè)及儲存中央儲備糧、自治區儲備糧的倉房是否具有代儲資格，具有資格的企業(yè)和倉房條件是否合規達標。從事糧食收購活動(dòng)的企業(yè)是否具有收購資格。 6.國家糧食收購政策執行情況。重點(diǎn)檢查企業(yè)執行國家糧食收購政策情況，是否存在“打白條”、“轉圈糧”、“以陳頂新”、質(zhì)價(jià)不符等違規行為。 7.政策性糧食補貼撥付使用情況。重點(diǎn)檢查2016年度中央儲備糧、自治區儲備糧利息費用補貼、保管費、輪換費的撥付使用情況。 8.檢查2016年庫存檢查發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況，檢查相關(guān)單位和企業(yè)是否按整改要求進(jìn)行了整改。 二、基本原則 （一）堅持在地原則，落實(shí)地方監管責任。按照自治區人民政府關(guān)于糧食安全專(zhuān)員（市長(cháng)）責任制要求，強化當地政府的監管責任。建立健全糧食購銷(xiāo)與庫存的監管機制，加大在地監管力度，加強部門(mén)協(xié)作，堵塞監管漏洞，清除監管“死角”，形成監管合力，確保國家糧食政策落到實(shí)處。 （二）堅持問(wèn)題導向，因地制宜實(shí)施監管。根據本轄區政策性糧食庫存管理和國家購銷(xiāo)政策執行過(guò)程中存在的突出問(wèn)題，認真查找代儲企業(yè)在儲備糧管理、政策執行、儲糧安全、安全生產(chǎn)、資金運行等方面的風(fēng)險隱患，提高檢查的針對性。 （三）堅持依法行政，促進(jìn)檢查規范科學(xué)。嚴格按照糧食庫存管理法律法規規章制度開(kāi)展檢查，進(jìn)一步優(yōu)化程序和方法，做到事前有計劃、事中有追蹤、事后有報告、查處有依據、整改見(jiàn)實(shí)效，強化糧食庫存檢查的警示和震懾作用。 三、檢查時(shí)點(diǎn)和方式 （一）檢查時(shí)點(diǎn) 以2017年3月25日統計結報日為檢查時(shí)點(diǎn)。各地市糧食行政管理部門(mén)、西藏中儲糧管理辦公室通知各代儲企業(yè)將3月末統計賬結賬時(shí)點(diǎn)統一在25日。檢查工作按照中央儲備糧和自治區儲備糧及國有糧食企業(yè)庫存的其它糧食分開(kāi)統計檢查的辦法。 （二）檢查方式 檢查步驟分為企業(yè)自查、地市級普查和自治區級有關(guān)部門(mén)組織重點(diǎn)抽查三個(gè)步驟。強化糧食企業(yè)主體責任，縣級糧食行政管理部門(mén)督促轄區內納入檢查范圍的企業(yè)進(jìn)行全面自查；地市糧食行政管理部門(mén)組織對轄區所有納入檢查范圍的企業(yè)進(jìn)行全面普查；自治區糧食局會(huì )同有關(guān)部門(mén)，按照“雙隨機”原則，隨機選取檢查人員、隨機選取檢查對象的方式組織重點(diǎn)抽查。 四、進(jìn)度安排 （一）準備階段。各地市糧食行政管理部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室根據2017年全區糧食庫存檢查工作的通知要求，會(huì )同當地有關(guān)部門(mén)和單位，按照糧食安全專(zhuān)員（市長(cháng)）責任制和改進(jìn)加強糧食庫存檢查的要求，結合本地實(shí)際，科學(xué)制定檢查工作實(shí)施方案，并按方案要求嚴格開(kāi)展檢查。督促企業(yè)在4月10日結報糧食統計庫存、整理賬務(wù)資料、平整糧堆貨位。 （二）自查階段。企業(yè)自查是庫存檢查的基礎環(huán)節，4月30日前，各地市、縣級糧食行政管理部門(mén)督促轄區內所有納入檢查范圍的代儲企業(yè)進(jìn)行全面徹底自查。指導企業(yè)科學(xué)運用檢查方法，準確填寫(xiě)“庫存檢查工作底稿”及“庫存檢查匯總表格”，認真編制自查報告，系統整理賬務(wù)資料，完善各項基礎工作，做好普查前的準備工作。通過(guò)自查，要認真梳理發(fā)現的各種問(wèn)題，并進(jìn)行切實(shí)整改，做好檢查數據的相關(guān)整理工作。 （三）普查階段。各地市組織各縣進(jìn)行普查是確保庫存檢查工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節。5月10日前，由地市糧食行政管理部門(mén)牽頭，會(huì )同有關(guān)部門(mén)和單位，統一抽調檢查人員，對轄區內納入檢查范圍的糧食庫存進(jìn)行逐庫、逐倉、逐貨位的全面普查，全面梳理庫存管理存在的各類(lèi)問(wèn)題隱患，對重大問(wèn)題單獨立案調查處理，并將普查情況上報自治區糧食局監督檢查處。 （四）抽查階段。5月25日前，自治區糧食局將會(huì )同自治區發(fā)展改革委、財政廳、農發(fā)行西藏分行、西藏中儲糧管理辦公室，按照“統一抽調、混合編組、綜合交叉、本地回避”的原則，與各地市抽派人員組成聯(lián)合抽查工作組，采取隨機選點(diǎn)和突擊檢查相結合的方式，對區內的重點(diǎn)地市、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節進(jìn)行抽查。 （五）匯總上報階段。6月30日前，自治區糧食局會(huì )同自治區發(fā)展改革委、財政廳、農發(fā)行西藏分行對檢查情況進(jìn)行全面總結，認真匯總、審核檢查結果，編寫(xiě)檢查工作報告，報送國家糧食局，同時(shí)抄送國家發(fā)展改革委、財政部、中國農業(yè)發(fā)展銀行。 五、工作要求 （一）加強組織領(lǐng)導，優(yōu)化檢查方式。加強糧食庫存檢查是各級糧食部門(mén)十分重要的法定職責，也是有關(guān)部門(mén)和單位的共同職責。但現有的庫存檢查方法單一，檢查工作的針對性不強，各地市不同程度地存在檢查不深不細不實(shí)的現象，迫切需要對現行的糧食庫存檢查方式進(jìn)行優(yōu)化，逐步建立全面檢查與隨機檢查、專(zhuān)項檢查與突擊檢查、督查與暗查相結合，更加靈活、反映迅捷、效率更高的糧食庫存檢查方式。各地市務(wù)必從大局出發(fā)，加強領(lǐng)導，積極配合，分工明確，措施到位，創(chuàng )新工作。將糧食庫檢查工作納入各級政府糧食安全專(zhuān)員（市長(cháng)）責任制考核工作范圍，強化地方政府的行政監管責任，建立庫存管理的長(cháng)效機制，堅決守住“數量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲存安全”的行業(yè)底線(xiàn)。 （二）做好統計數據分解登統工作。統計數據分解登統是糧食庫存檢查的基礎和依據。４月10日前，各地市糧食行政管理部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室以2017年3月25日糧食庫存統計結報日為檢查時(shí)點(diǎn)，將所管轄區內的實(shí)際儲存庫點(diǎn)糧食分解登統報表收齊上報自治區糧食局信息統計處。自治區糧食局嚴格按照檢查時(shí)點(diǎn)統計報表，做好統計數據分解登統工作，會(huì )同西藏中儲糧管理辦公室對統計數據整合后，4月20日前，將《實(shí)際儲存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統表》下達至各地市糧食行政管理部門(mén)，作為檢查依據，同時(shí)報送國家糧食局備案。 （三）落實(shí)“雙隨機一公開(kāi)”監管要求。從各地市和有關(guān)部門(mén)隨機抽調檢查人員。檢查單位或企業(yè)從本轄區糧食庫存分解登統表中隨機抽取。庫存檢查的主要內容、程序方法等事項進(jìn)行公開(kāi)，檢查結果除涉及國家秘密事項外按照規定以適當方式予以公開(kāi)，并主動(dòng)接受人大、政協(xié)、紀檢監察機關(guān)和人民群眾、新聞媒體的監督，增強透明度和公信力。 （四）落實(shí)檢查責任，確保檢查質(zhì)量。建立以“組長(cháng)負責制”為基礎的檢查工作責任制和責任追究制。規范檢查程序和手續，認真填寫(xiě)檢查工作底稿，履行檢查結果簽字確認，誰(shuí)檢查，誰(shuí)負責，確保檢查工作深入細致，檢查結果客觀(guān)公正，經(jīng)得起檢驗。各地市要結合當地實(shí)際，細化工作內容和步驟，明確檢查時(shí)限，創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，確保糧食庫存檢查在規定時(shí)間內保質(zhì)保量完成。在普查過(guò)程中，要對企業(yè)自查的全過(guò)程進(jìn)行檢查，包括企業(yè)組織自查安排，工作底稿制作的認真及準確程度、自查結果的簽字確認等工作，自查報告的撰寫(xiě)質(zhì)量、內容及真實(shí)性等。對監管措施不到位、檢查工作走過(guò)場(chǎng)導致重大隱患未及時(shí)發(fā)現、重大問(wèn)題未及時(shí)處理，以及違反檢查工作紀律的，要按有關(guān)規定嚴肅追究責任。 （五）堅持問(wèn)題導向，落實(shí)整改措施。各地市在組織糧食庫存檢查時(shí)，依據信訪(fǎng)、舉報及情況反映等線(xiàn)索，帶著(zhù)問(wèn)題進(jìn)行檢查。加大對重點(diǎn)市縣、重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)企業(yè)的檢查力度，堅持邊查邊改，以查促改，將發(fā)現問(wèn)題整改工作貫穿到糧食庫存檢查全過(guò)程各環(huán)節。建立檢查發(fā)現問(wèn)題登統和審核制度，對檢查發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題，現場(chǎng)填寫(xiě)《檢查發(fā)現問(wèn)題工作底稿》，詳細記錄，如實(shí)反映，及時(shí)匯總審核，依法依規提出整改意見(jiàn)。強化發(fā)現問(wèn)題、督促整改、堵塞漏洞，加大違法違規問(wèn)題的整改力度。采取約談提醒、案件通報、責令改正、移送處理等多種懲戒手段，強化警示作用，增強庫存檢查工作的威懾力。落實(shí)檢查發(fā)現問(wèn)題整改跟蹤機制，科學(xué)制定整改措施，開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”，防止整改落實(shí)環(huán)節應付了事。 （六）積極爭取經(jīng)費，保障庫存檢查。本次庫存檢查屬年度例行檢查，相關(guān)支出自行承擔，各級糧食行政管理部門(mén)應統籌安排檢查工作經(jīng)費，本著(zhù)實(shí)事求是、勤儉節約的原則，按規定使用好檢查經(jīng)費，不得因為檢查經(jīng)費不到位影響檢查工作，確保不將檢查費用轉嫁給具體被檢查企業(yè)。自治區財政部門(mén)已按照現行預算和經(jīng)費管理辦法的規定，對檢查工作給予必要的經(jīng)費支持。 （七）遵守保密制度，嚴明工作紀律。糧食庫存屬于國家保密范圍，各級糧食部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室要嚴格遵守國家保密制度的規定，做好糧食庫存數據錄入、匯總、傳送等環(huán)節的保密工作，防止發(fā)生泄密事件。檢查過(guò)程中要保守企業(yè)的商業(yè)秘密。加強對檢查人員的廉政教育，嚴明工作紀律，認真執行中央“八項規定”精神和區黨委“約法十章”“九項要求”，不準參加可能影響糧食庫存檢查工作的活動(dòng)，對違反紀律的要嚴肅查處。 （八）搞好檢查總結，按時(shí)上報結果。各地市糧食行政管理部門(mén)和西藏中儲糧管理辦公室要認真總結本次糧食庫檢查工作，編制相關(guān)報表和檢查工作報告，檢查工作報告內容應包括檢查基本情況、檢查結果、問(wèn)題及原因、整改情況、創(chuàng )新亮點(diǎn)、意見(jiàn)建議等，并附糧食庫存檢查匯總表附件1（附表1-1、1-2、1-3、1-4、1-13、1-14、1-15），檢查工作報以正式文件（含電子版）于5月30日前上報自治區糧食局。 （九）加強信息溝通，做好典型宣傳。各地市在糧食庫存檢查期間，要注意發(fā)現好做法、好經(jīng)驗和先進(jìn)典型。圍繞糧食庫存檢查，及時(shí)總結本地市創(chuàng )新性工作、亮點(diǎn)工作，通過(guò)相互交流、學(xué)習借鑒、取長(cháng)補短，共同推動(dòng)全區糧食庫存檢查工作邁上新臺階。 附件：1.糧食庫存檢查匯總（登統）表格 西藏自治區發(fā)展改革委 |
